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集团概况

审计处

发布时间:2018-2-2 作者:

1.负责制定、完善内部审计相关制度;

2.负责集团公司内部审计和子(分)公司主要负责人任期,离任经济责任审计;

3.负责例行审计及其他专项审计等;

4.负责内部控制体系建设的监督监察;

5.负责采购招标、经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的审计监督;

6.负责上级审计部门审计意见的整改落实;

7.负责督促检查内部审计意见的整改落实;

8.负责拟订集团公司风险管理的规划、策略、政策和制度;

9.负责监督内部风险控制体系的建立和实施;

10.参与项目的调研论证,对项目投资进行风险评估,监督执行集团公司投资决策和实施方案;

11.负责集团公司投资决策的审计风险论证工作;

12.负责审计与风险管理委员会办公室的日常管理工作;

13.负责集团公司安排的和业务归口的其他工作。

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